| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/003 |
15.5.2023 |
Obsadenie dočasnej kamennej dosky, práce na kolombáriu |
Zuzana Dendisová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/004 |
15.5.2023 |
Prenájom Dom. smútku |
Jozef Ščepko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/005 |
15.5.2023 |
Predaj - rakva, chladenie |
Katarína Červeňanská |
|
212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/006 |
15.5.2023 |
Dom smútku - predaj rakva, chladenie |
Ivan Bobocký |
|
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/007 |
15.5.2023 |
Prenájom Dom. smútku pri úmrtí p. J. Moravanského |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/008 |
15.5.2023 |
Prenájom Dom. smútku pri úmrtí p. Jozefíny Hanicovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/025 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/026 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/027 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/028 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/029 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, služby a energie za marec 2023 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/030 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/031 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov za marec 2023 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/032 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu a plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/033 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/034 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/035 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/037 |
15.5.2023 |
Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/038 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/039 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
2,00 EUR |
