Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/076 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/077 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/078 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/079 | 6.6.2023 | Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/080 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2300046 | 2.6.2023 | Opravy plyn. kotla BD 526/12 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023245 | 2.6.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123113936 | 2.6.2023 | Správa infraštruktúry 2023 06 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300065 | 2.6.2023 | Náradie hrable | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 2.6.2023 | Montérkové bundy | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2023 | 2.6.2023 | Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru | Environmentálny fond | 30796491 | 62 264,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/06/2023 | 1.6.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 | Kristína Plichtová | 190,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2023 | 31.5.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/070 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 304,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/071 | 29.5.2023 | Poplatok za vodu | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049610 | 29.5.2023 | Voda Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 378,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049612 | 29.5.2023 | Voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 47,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223049611 | 29.5.2023 | Voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 7,96 EUR |
