Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 023/2015 | 23.4.2015 | Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 68,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2015 | 23.4.2015 | Nájomná zmluva na bytový dom parcela č. 1589, súpisné číslo 409 - byt č. 1/2 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7503245697 | 21.4.2015 | Paušál T mobil 15.03.2015 - 14.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.4.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11504749 | 17.4.2015 | Remeň ozubený 1760 DINO, STARJE - na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 57,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428553900 | 17.4.2015 | Zálohová platba za plyn 4/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 559008991 | 16.4.2015 | Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/01000002 | 16.4.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto - kopanice č.h.m. 164,165 | Klimo Štefan | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015203 | 15.4.2015 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150279 | 13.4.2015 | Zber , preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém - 13.1.2015 a 24.2.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 529,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560150 | 13.4.2015 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 568,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015130 | 13.4.2015 | Odber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/01000001 | 13.4.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto - cintorín Podolie kopanice č. 175,176 | Bc. Zigová Zuzana | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1772468096 | 13.4.2015 | Telefón 3/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 13.4.2015 | Obedy 3/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300345 | 13.4.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150181 | 8.4.2015 | Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500185 | 8.4.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 176,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419635954 | 8.4.2015 | Zálohová platba EE 4/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419650232 | 8.4.2015 | Zálohová platba EE 4/2015 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |