| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7438330007 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - čerpadlo 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460548 | 9.1.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 685,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190671753 | 8.1.2015 | Preplatok EE - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -95,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150767894 | 8.1.2015 | Preplatok EE - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170722006 | 8.1.2015 | Preplatok EE BD 526 spol.priestory a zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14282 | 8.1.2015 | Služby BOZP a PO za 4Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273292 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - kino | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273291 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140831 | 8.1.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 455,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180698454 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 615,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111252850 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - zvonica korytné | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129141250 | 8.1.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2014 do 31.12.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 001,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460577 | 8.1.2015 | Obedy 12/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180701242 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15000176 | 8.1.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015001 | 8.1.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Cecília Macháčová | Stanislav Macháč | 478,87 EUR |