| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015101 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015102 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015103 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015104 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015105 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015106 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015107 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411923986 | 30.12.2014 | Paušál T m obil 22.11.2014-21.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014041 | 29.12.2014 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014139 | 29.12.2014 | Stavebné práce na predĺžení priepustu | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 421,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141135955 | 23.12.2014 | Prenájom rohože do KD 12/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411510373 | 22.12.2014 | Paušal t mobil 15.11.2014 - 14.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214597 | 22.12.2014 | Tlač Podolských novín | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000017 | 19.12.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 424 | Slezák Marián | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140084 | 19.12.2014 | Auto súčiastky | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 42,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | K&J&G a.s. | 31439951 | 616,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014083 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmeze a.s. | 35727110 | 556,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2014 | Paušál mobil10.12.2014 - 9.1.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8768715866 | 12.12.2014 | Telefón 11/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,86 EUR |