Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7180698454 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 615,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111252850 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - zvonica korytné | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129141250 | 8.1.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2014 do 31.12.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 001,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460577 | 8.1.2015 | Obedy 12/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180701242 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15000176 | 8.1.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015001 | 8.1.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Cecília Macháčová | Stanislav Macháč | 478,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015101 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015102 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015103 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015104 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015105 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015106 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015107 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411923986 | 30.12.2014 | Paušál T m obil 22.11.2014-21.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |