| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015014 |
1.4.2015 |
Vývoz žumpy |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15057 |
31.3.2015 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151109079 |
31.3.2015 |
Prenájom rohože do KD |
CWS boco Slovensko , s.r.o. |
31411045 |
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015509 |
31.3.2015 |
Prepožičanie domu smútku - zomrelá Jolana Bublavá
|
Červeňanská Darina |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
31.3.2015 |
Oprava obecného rozhlasu na kopaniciach |
Miloš Kovačovic - ELKO |
40380106 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015510 |
31.3.2015 |
Prepožičanie domu smútku na kopaniciach - zomrelá Zuzana Kulišková |
Bc. Zigová Zuzana |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
31.3.2015 |
Aktualizácia programov - aktualizačné poplatky (ročné) od roku 2014 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11502810 |
24.3.2015 |
Náhradné diely na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419617553 |
23.3.2015 |
Zálohová plaba za plyn 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0289 |
23.3.2015 |
Kávovar IMPRESSA C65 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
650,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100098 |
20.3.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňololy s.r.o. |
34121358 |
15,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11520132 |
18.3.2015 |
Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot |
CC Trade, s.r.o. |
36249513 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2015 |
16.3.2015 |
Obedy 2/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.3.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2015 |
16.3.2015 |
Zber starého papiera firmou SAGI, s.r.o. formou ambulantného výkupu od obyvateľstva obce a... |
SAGI, s.r.o. |
36434191 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2015 |
12.3.2015 |
Zmluva ozriadení vecného bremena |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
10,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300207 |
12.3.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
12.3.2015 |
Oprava - káblová spojka |
Lysák Martin |
34490540 |
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1771591593 |
11.3.2015 |
Telefón 2/2015 |
Sloka Telekom, a.s. |
35763469 |
111,92 EUR |