Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015506 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500092 | 5.3.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 705,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150121 | 5.3.2015 | Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458056662 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - RD 409 - 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055573 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - garáže 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055572 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458045067 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - ZS 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458045068 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - OcÚ, KD, Kino, VO, zvonica, PZ, BD - 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458054340 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - čerpadlo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560066 | 4.3.2015 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 164,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119 | 4.3.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7501817388 | 3.3.2015 | Paušál T mobil 22.1.2015 - 21.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560064 | 3.3.2015 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 187,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201510 | 2.3.2015 | Stavebné práce - rekonštrukcia WC v objekte ZS | STINEX s.r.o. | 36295370 | 2 789,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15004763 | 27.2.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 23.2.2015 | Obedy 1/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7501330405 | 23.2.2015 | Paušál T mobil 15.1..2015 - 14.2.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150106 | 23.2.2015 | Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100040 | 23.2.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 28,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150027 | 19.2.2015 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 69,60 EUR |