Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015/0289 | 23.3.2015 | Kávovar IMPRESSA C65 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 650,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100098 | 20.3.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 15,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11520132 | 18.3.2015 | Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot | CC Trade, s.r.o. | 36249513 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 16.3.2015 | Obedy 2/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.3.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2015 | 16.3.2015 | Zber starého papiera firmou SAGI, s.r.o. formou ambulantného výkupu od obyvateľstva obce a... | SAGI, s.r.o. | 36434191 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2015 | 12.3.2015 | Zmluva ozriadení vecného bremena | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300207 | 12.3.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/021 | 12.3.2015 | Prepchatie kanalizácie - KD | UPP s.r.o. | 45854513 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 12.3.2015 | Oprava - káblová spojka | Lysák Martin | 34490540 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1771591593 | 11.3.2015 | Telefón 2/2015 | Sloka Telekom, a.s. | 35763469 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152183 | 10.3.2015 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150354 | 10.3.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 162,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 10.3.2015 | Stolárske práce a montáž zábradlia na ZS | Peter Cagala | 43025668 | 169,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 5.3.2015 | Pohrebné služby - prenájom DS zomrelý Ján Fandl Bratislava | Fandlová Ľudmila | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015502 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015503 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015504 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015505 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 -kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |