| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20152183 | 10.3.2015 | Tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150354 | 10.3.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 162,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 10.3.2015 | Stolárske práce a montáž zábradlia na ZS | Peter Cagala | 43025668 | 169,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015501 | 5.3.2015 | Vývoz žumpy - 19.2.2015 | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 5.3.2015 | Pohrebné služby - prenájom DS zomrelý Ján Fandl Bratislava | Fandlová Ľudmila | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015502 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015503 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015504 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015505 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 -kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015506 | 5.3.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500092 | 5.3.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 705,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150121 | 5.3.2015 | Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458056662 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - RD 409 - 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055573 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - garáže 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458055572 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458045067 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - ZS 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458045068 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - OcÚ, KD, Kino, VO, zvonica, PZ, BD - 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458054340 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - čerpadlo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560066 | 4.3.2015 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 164,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119 | 4.3.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba - verejné osvetlenie | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |