Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7010539773 | 16.2.2015 | Preplatok EE - VO žľab od 1.1.2014 - 31.12.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -386,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000017 | 10.2.2015 | Strava - Referendum | Pavol Vido | 43579906 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003 | 10.2.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 201,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560021 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560022 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 230,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438398106 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia čerpadlo 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438399347 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia - garáže 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438399346 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438400443 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia RD 409 - 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15002797 | 6.2.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 69,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500028 | 6.2.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 075,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438388774 | 6.2.2015 | Zálohová platba na EE - ZS 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438388775 | 6.2.2015 | Zálohová platba na EE - DS, PZ, zvonica, VO, BD 526, kino - 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015066 | 6.2.2015 | Posypová soľ | AUTOCAMBIO, s.r.o. | 36279951 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300041 | 6.2.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 | 55,76 | 36249840 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150018 | 6.2.2015 | Nádoby na odpad + preprava | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 67,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50092015 | 4.2.2015 | Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) | MAGIC PRODUCTION s r. o. | 35868732 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150103 | 4.2.2015 | Kontajner na papier a plast | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015004 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x | COOP JEDNOTA Trenčín s.d. | 00168912 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015005 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 26.1.2015 - 1x | Matúšovo kráľovstvo s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |