Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.11.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014440 | 18.11.2014 | Pohrebné služby - prepožičanie domu smútku - zomrelá Elena Masárová | Masár Marián | 16,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000014 | 18.11.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 95 | Hanicová Anna | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000010 | 18.11.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 155,156 - kopanice | Paľová Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000015 | 18.11.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/193, 194 | Masár Marián | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15750442 | 13.11.2014 | Predplatné Hospodárske noviny 2015 | ECOPRESS a.s. | 31333524 | 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014181 | 13.11.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84070770 | 13.11.2014 | Predplatné PORADCA 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2014 | 11.11.2014 | Prenájom nebytových priestorov na ZS - stomatológia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02014 | 11.11.2014 | Projekt vykurovania a ohrevu TÚV | Ján Mihala - JM - AIR | 32783477 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362014 | 11.11.2014 | Výmena skla na dome č. 380 | Pavol Petráš PPWIN | 32781253 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438153210 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152037 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - kad + kvet 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152038 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - garáže 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438150683 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - čerpadlo 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140687 | 11.11.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 106,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301467 | 11.11.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR14026208 | 11.11.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2767765507 | 11.11.2014 | Telefón 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,41 EUR |