| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015159 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015160 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015161 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015162 |
31.8.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2015 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - kar |
Ing. Ľubica Žáková |
|
59,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015164 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - svadba |
Belák Miloš |
|
338,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
31.8.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
45639051 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458318055 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE 7/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458318056 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, Kino, OŠK, OcÚ , KD, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419901838 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419903295 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419901837 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419899802 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za EE - 7/2015 čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15147 |
31.8.2015 |
BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500402 |
31.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
790,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150000104 |
31.8.2015 |
Obedy 6/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300857 |
31.8.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 7/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6775295481 |
31.8.2015 |
Telefón 6/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
050/2015 |
31.8.2015 |
Náklady na stavebný poriadok za 2.Q 2015 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
82,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560304 |
31.8.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,08 EUR |