Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129150620 | 31.8.2015 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2015 do 30.6.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 504,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150739 | 31.8.2015 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7N/2015 | 31.8.2015 | Rozmnoženie projektovej dokumentácie pre stavu Kanalizácia obce Podolie | Monstav projekt, s.r.o. | 36552399 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6N/2015 | 31.8.2015 | Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavbu Kanalizáciu obce Podolie | Monstav projekt, s.r.o. | 36552399 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 31.8.2015 | Workoutová zostava | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 5 099,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151012 | 31.8.2015 | Renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419927860 | 31.8.2015 | Zálohová platba za plyn 7/2015 - kino, KD, ZS, PT, RD, OcU | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01402015 | 31.8.2015 | Čerpadlo - OŠK ihrisko | Ing. Dedík Jozef | 40271811 | 899,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7506184465 | 31.8.2015 | Paušál T mobil 15.6.2015 -14.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7506660526 | 31.8.2015 | Paušál T mobil 22.6.2015 - 21.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150063 | 31.8.2015 | Zapojenie čerpadla | Peterka Michal | 32778619 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50715 | 31.8.2015 | Športové poháre na MSBL Podolie | Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA | 36886556 | 837,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560323 | 31.8.2015 | Chemický postrek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce MŠ | Stanislav Hečko | 46314113 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ | Branislav Hečko | 46314113 | 6 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000121 | 31.8.2015 | Obedy 7/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560319 | 31.8.2015 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458350359 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE 8/2015 ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458350360 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE 8/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, kino, OcÚ, KD, OŠK, BD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |