Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7458360397 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 8/2015 bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458359242 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 8/2015 čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458360398 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE 8/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458361432 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE 8/2015 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300980 | 31.8.2015 | Zmluva o preprave motorového vozidla SAD PN 8/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015053 | 31.8.2015 | Revízia plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015052 | 31.8.2015 | Revízie plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 96,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015051 | 31.8.2015 | Revízie plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 163,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32015000476 | 31.8.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7776248924 | 31.8.2015 | Telefón 7/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560359 | 31.8.2015 | Zhrnanie, nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 544,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21530085 | 31.8.2015 | Servis závlahového systému OŠK | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 449,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001782015 | 31.8.2015 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov | PK - Systéms, s.r.o. | 36636720 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15018521 | 31.8.2015 | Hygienické potreby - KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419979376 | 31.8.2015 | Zálohová platba za plyn 8/2015 - Kino, KD, ZS, PT, RD, OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7507144545 | 31.8.2015 | Paušál T mobil 15.7.2015 - 14.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2015 | 31.8.2015 | Zmluva o nájme bytu č. 16 | Mgr. Monika Muľová | 132,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7507615622 | 31.8.2015 | Paušál T mobil 22.7.2015 - 21.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150018 | 31.8.2015 | Rakvy | Pavol Miklánek | 41377290 | 408,00 EUR |