Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3201500334 | 8.6.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 111,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.6.2015 | Práce na rekonštrukciu DS | Ing. Milan Halaška | 46295607 | 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258116 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - bývalé kad. a kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458259188 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258117 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052015 | 3.6.2015 | Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD | Maichal Matulay - M&M PARKETY | 46304380 | 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560246 | 3.6.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150024 | 2.6.2015 | Údržba Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150023 | 2.6.2015 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150025 | 2.6.2015 | Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015138 | 2.6.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 211,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560207 | 2.6.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 356,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150006 | 2.6.2015 | Motorový krovinorez | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560214 | 2.6.2015 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015023 | 2.6.2015 | Vývoz žumpy | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015024 | 2.6.2015 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 05/2015 | 1.6.2015 | Kúpna zmluva na dodanie a montáž tovaru - "Workoutové ihrisko" | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 6 196,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015140 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |