Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 22.6.2015 | Ukážka hasičských zásahov dňa 30.5.2015 hasičskou technikou obce Pobedim - deň detí | Obec Pobedim | 00311910 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15VF1849 | 22.6.2015 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 138,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15115 | 18.6.2015 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100208 | 18.6.2015 | Vodomerné šachty - PČ | Polyen s.r.o. | 46036211 | 3 978,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 15.6.2015 | Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 1039912929 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101503001 | 15.6.2015 | Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 388,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015026 | 10.6.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Červeňanský | Mgr. Milan Červeňanský | 359,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015025 | 9.6.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Veronika Mašánová | Igor Mašán | 395,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 8.6.2015 | Nákup rakiev | Ing. František Červenák | 30407516 | 676,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458256908 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458247814 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - DS, VO, Kino, BD, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458247813 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015090 | 8.6.2015 | Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100186 | 8.6.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 6 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5774344932 | 8.6.2015 | Telefón 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300660 | 8.6.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 6/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153024 | 8.6.2015 | Prenájom nafukovacej atrakcie | Double Agency s.r.o. | 43865658 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |