| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015 |
12.10.2015 |
Zmluva o nájme bytu v BD 526 - byt č. 2 |
Zuzana Hrabinová |
|
171,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468290944 |
12.10.2015 |
Zálohová platba na EE - VO 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 319,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428842369 |
12.10.2015 |
Zálohová platba na EE - KD, DS, PZ, zvonica, BD 526/A,B, RD 409 - 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
382,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby |
Eva Augustínová |
14124858 |
279,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000153 |
12.10.2015 |
Obedy 9/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15023206 |
12.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129151068 |
12.10.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 11.8. - 22.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
660,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560431 |
12.10.2015 |
Úprava terénu - smetisko, vývoz hliny |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
756,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560427 |
12.10.2015 |
Obedy - práce na workoutovom ihrisku - výsadba dňa 8.9.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129150972 |
5.10.2015 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2015 do 30.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 523,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150041 |
5.10.2015 |
Údržba osobného automobilu Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
194,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301258 |
5.10.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560425 |
2.10.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
214,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560457 |
2.10.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2015 |
1.10.2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kvetinárstvo č. 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2015 |
30.9.2015 |
Mandátna zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov"... |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
19 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150100831 |
30.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508575208 |
29.9.2015 |
Paušál T mobil 22.8.2015 - 21.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2891545 |
29.9.2015 |
Poplatok banke pre účely auditu. |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2015 |
29.9.2015 |
Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
ITEGRY s.r.o. |
36737283 |
23 730,19 EUR |