| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102419322 |
9.11.2015 |
Nedoplatok EE OU + KD 10/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
312,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100010 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A/145 |
Augustín Jozef |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100011 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B/384 |
Augustín Jozef |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100012 |
9.11.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/681, 682 |
Augustín Jozef |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015189 |
9.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 6.11.2015 |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A |
|
592,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468329277 |
5.11.2015 |
Zálohová faktúra za EE - VO 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 319,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468329276 |
5.11.2015 |
Zálohová faktúra za EE - DS, PZ, kino, zvonica, ZS, čerpdlo, garáže, - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301394 |
4.11.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 11/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000177 |
4.11.2015 |
Obedy 10/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
253,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015043 |
4.11.2015 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560506 |
3.11.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
29,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509543563 |
3.11.2015 |
Paušál T mobil 22.9.2015 - 21.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015187 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubná ambulancia |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015185 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015184 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
3.11.2015 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac november 2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130982063 |
3.11.2015 |
Vyúčtovacia FA za EE - ZS od 3.9.2015 do 30.9.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
137,92 EUR |