Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9780059004 | 9.12.2015 | Telefón 11/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015048 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Emil Kovaľ | Kovaľová Elena | 333,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015049 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Masár | Masárová Zdenka | 383,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560594 | 7.12.2015 | Gumoasfalt | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027790 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027441 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 128,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560552 | 7.12.2015 | Úprava terénu - Hlboká | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500814 | 7.12.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 906,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301538 | 7.12.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100888 | 7.12.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102428232 | 7.12.2015 | Elektrická energia OcÚ + KD 11/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015046 | 7.12.2015 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 133,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015202 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 4.12.2015 | PARTY PARTNERS s.r.o. | 46045481 | 610,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 | KURSALON TEPLICE s.r.o. | 48051772 | 611,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560562 | 3.12.2015 | Motorová nafta a olej - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 260,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560563 | 3.12.2015 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 182,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560575 | 2.12.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 68,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543611 | 2.12.2015 | Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015195 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015196 | 2.12.2015 | Nájom za nebytové priestory 12/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |