| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015197 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015198 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015199 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015200 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015201 |
2.12.2015 |
Nájom za nebytové priestory 12/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000192 |
2.12.2015 |
Obedy 11/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510500388 |
30.11.2015 |
Paušál T mobil 22.10.2015-21.112015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151245 |
30.11.2015 |
Vonkajšie žľaby s kovovým rámom |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015193 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - svadba 17.10.2015 |
Hanicová Henrieta |
|
494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015508 |
27.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO v obci Podolie za II.... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510046617 |
26.11.2015 |
Paušál T mobil 15.10.2015 - 14.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
26.11.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
26.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Hanic |
JUDr. Ivan Hanic |
|
30,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
26.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 20.11.2015 |
Gymnázium sv. Jozefa |
|
476,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
23.11.2015 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
496,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054 |
23.11.2015 |
Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151132571 |
23.11.2015 |
Prenájom rohože do KD 11/2015 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |