Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7130982064 | 3.11.2015 | Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150047 | 3.11.2015 | Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560497 | 3.11.2015 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000165 | 29.10.2015 | Občerstvenie pre dôchodcov | Pavol Vido | 43579906 | 165,12 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/0100008 | 28.10.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 950, 951 | Hadbábna Elena | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7130981036 | 28.10.2015 | Vyúčtovacia FA za plyn od 19.10.2014 do 18.10.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7509076354 | 26.10.2015 | Paušál T mobil 15.9.2015-14.10.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15601388 | 26.10.2015 | Kuracie rezne + vajcia - stretnutie dôchodcov | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 83,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.10.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151483 | 26.10.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 142,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10113532 | 26.10.2015 | Hygienické potreby do KD | TORBIA s.r.o. | 36343129 | 45,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150835765 | 26.10.2015 | Vyúčtovacia faktúra za EE - zvonica korytné od 1.1.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670530913 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôcdodcov | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151129471 | 26.10.2015 | Prenájom rohože do KD 10/2015 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2015/01000003 | 26.10.2015 | Nájomná zmluva na hrobové miesto - cintorín kopanice HM č. 27 - Lenická Beáta | Ing. Lenický Michal | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010574128 | 16.10.2015 | Vyúčtovacia FA za EE - OcÚ + KD od 1.1.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 053,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100302 | 16.10.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 612,00 EUR |