Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 290570-2018 | 14.2.2018 | Úverová zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov" | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 230 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.3 | 14.2.2018 | Lokalizácia a špecifikácia odberných miest sa s účinnosťou od 19.1.2018 rozširuje o... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860091 | 14.2.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu, orezávanie lipy, práce pri zriaďovaní smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18950618 | 14.2.2018 | Manipulačný poplatok | Verlag Dashofer, s.r.o. | 35730129 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170961772 | 12.2.2018 | Nedoplatok za EE - VO Malina 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860071 | 7.2.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800053 | 7.2.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 422,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 102 | 7.2.2018 | Poradenské služby - Kanalizácia | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 1 267,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449855355 | 7.2.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775918 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - ZS 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160983904 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775917 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OŠK 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000069 | 7.2.2018 | Armatúra na plynové kotle v KD | Mária Červeňanská PLYNEX | 30971586 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-002 | 6.2.2018 | Obedy 1/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 149,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 5.2.2018 | Zmluva o dodávke plynu - Obec Podolie č. 140 | SPP a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1800006 | 5.2.2018 | Obedy 1/2018 | Pavol Vido | 43579906 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18100017 | 5.2.2018 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 112,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449866179 | 5.2.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO žľab 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |