Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7459449135 | 6.4.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459449134 | 6.4.2018 | Zálohová faktúra za EE 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18018 | 6.4.2018 | Služby technika BOZP za I. Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111170318 | 6.4.2018 | Montáž vodomeru - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 177,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11802417 | 6.4.2018 | Kuchynské náradie - KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 135,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129180266 | 4.4.2018 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2018 do 31.3.2018 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 7 992,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 3 | 29.3.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006721 | 27.3.2018 | Hygienické potreby - KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181106578 | 27.3.2018 | Prenájom rohože do KD 3/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018400185 | 23.3.2018 | Prenájom stavebného stroja | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018025 | 23.3.2018 | Vypracovanie dokumentácie CO | Ing. Miloš Kment | 40471641 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180037 | 21.3.2018 | Samolepky - smetné nádoby | PM print, s.r.o. | 44186002 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205329371 | 20.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469248744 | 20.3.2018 | Zálohová faktúra na plyn 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2434898079 | 16.3.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 005 | 14.3.2018 | Obedy 2/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 156,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085002 | 14.3.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 36,00 EUR |