Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7449847097 | 22.1.2018 | Zálohová platba za plyn 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800003 | 17.1.2018 | Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684106 | 16.1.2018 | Poplatok - signalizačné zariadenie | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180038 | 15.1.2018 | Maľované mapy - zálohová platba | CBS, s.r.o. | 36754749 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013000393 | 15.1.2018 | Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 1/2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7531799766 | 15.1.2018 | Zálohová platba za EE 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7531799767 | 15.1.2018 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449815540 | 15.1.2018 | Zálohová platba za EE - VO žľab 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425997115 | 15.1.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201379733 | 15.1.2018 | Paušál Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010665391 | 12.1.2018 | Vyúčtovacia faktúra za EE od 1.1.2017 do 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3 297,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182007 | 10.1.2018 | Tlačivá - Daňové priznanie | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17944429 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180406 | 9.1.2018 | Konzultácia - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 001 | 3.1.2018 | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby - KD Podolie | PARCELA - Miroslav Dobiáš | 331654041 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180260 | 3.1.2018 | Údržba programu - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017222 | 2.1.2018 | Prenájom KD - kar | Straka Jaroslav | 65,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017027 | 2.1.2018 | Prenájom Domu smútku - zomrelá Alžbeta Straková | Straka Jaroslav | 16,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.6 | 2.1.2018 | Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi zo 110 1100 litrových... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700448 | 29.12.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM, s.r.o. | 44658591 | 8 000,00 EUR |