Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 204 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 1.12.2017 | Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171330 | 30.11.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 017 | 30.11.2017 | Výmena sprchových kútov v BD 526 byt č.2 a 4. | Lacho Milan - zámočníctvo, montáž UK, plynoinštalácie | 14124505 | 964,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100711039 | 30.11.2017 | Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie | ATlcomp, s.r.o. | 46461892 | 1 052,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201730 | 30.11.2017 | Čistenie opony na javisku v KD | Ondrej Pacek | 47733195 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.1 | 30.11.2017 | Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... | IZOTECH Group, s.r.o. | 36301311 | 12 877,29 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/19 | 24.11.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 201 | 24.11.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 | TuCon, a.s. | 44802030 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/18 | 23.11.2017 | Zmluva o bežnom účte - školský účet | ČSOB, a.s. | 36584140 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100942 | 23.11.2017 | Montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 7 038,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100983 | 23.11.2017 | Dobropis - montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | -1 845,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100984 | 23.11.2017 | Pokládka FTP káblu | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 928,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201704556 | 23.11.2017 | Tesco poukážky zo SF | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 540,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/17 | 21.11.2017 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016. | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449695880 | 21.11.2017 | Zálohová faktúra za plyn 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700063 | 21.11.2017 | Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5104091680 | 20.11.2017 | Paušál T mobil 15.10.2017 -14.11.2017
|
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2417121358 | 20.11.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171129748 | 20.11.2017 | Prenájom rohože do KD 11/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |