Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5102217260 | 18.10.2017 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412685814 | 16.10.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8987/2017 | 13.10.2017 | Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/01000003 | 12.10.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesto Podolie kopanice , HM č. 85, 86 | Šimnová Zuzana | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760490 | 11.10.2017 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 418,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009495 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141078647 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - KD + OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170941475 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - VO č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009494 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - OŠK | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201701 | 11.10.2017 | Zálohová faktúra na prenájom KD - 15.12.2017 | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50,59 | 10.10.2017 | Telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459291155 | 10.10.2017 | EE - VO žľab 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700995 | 10.10.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 855,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171039 | 9.10.2017 | Stavebný materiál - DS | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277261 | 9.10.2017 | EE VO kopanice 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277260 | 9.10.2017 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17023260 | 9.10.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.5 | 5.10.2017 | Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Vybudovanie a... | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 5 862 609,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000137 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 233,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170044 | 4.10.2017 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 40,56 EUR |