Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1201710016 | 31.10.2017 | Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň | STAVFIN, a.s. | 36305979 | 2 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017021 | 30.10.2017 | Vývoz fekálií - 7x | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017020 | 30.10.2017 | Vývoz fekálií - 5x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017192 | 26.10.2017 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 65,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84140610 | 25.10.2017 | Predplatné - PORADCA 2018 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170289 | 24.10.2017 | Výmena snímača vonkajšej teploty - kúrenie | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 99,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000051 | 24.10.2017 | Realizácia sadových úprav v okolí Domu smútku | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 2 477,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000052 | 24.10.2017 | Realizácia sadových úprav pri vstupe do areálu kostola v Podolí | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 444,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017077 | 24.10.2017 | Oprava, nátery a montáž zábradlia | Sevald Jozef - kovovýroba | 30873401 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170085 | 24.10.2017 | Reprezentačné - otvorenie domu smútku | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 869,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240659209 | 24.10.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 1.1.2017 do 18.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240659208 | 24.10.2017 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2016 do 18.10.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5102439660 | 24.10.2017 | Paušál T mobil od 22.9. do 21.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 014 | 23.10.2017 | Utierky bambus | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 468,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171127600 | 23.10.2017 | Prenájom rohože do KD 10/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17601603 | 23.10.2017 | Kuracie rezne | Agronovaz, a.s. | 0031411576 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670733095 | 23.10.2017 | Potraviny | Mabonex slovakia, s.r.o. | 31428819 | 93,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201760 | 18.10.2017 | Prestavba a prístavba Domu smútku - práce naviac | Stinex s.r.o. | 36295370 | 28 700,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201759 | 18.10.2017 | Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava | Stinex s.r.o. | 36295370 | 10 770,60 EUR |