Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013000279 | 12.12.2017 | Preprava 12/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2 /2017 | 7.12.2017 | Kúpna zmluva | Ing. Michaela Radošinská | 45 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 L-26/TDOú1997 | 7.12.2017 | Príloha č.2 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
- cenník Marius... |
Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017214 | 6.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | CULTURA, o.z. | 50382136 | 672,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543811 | 6.12.2017 | Predplatné - Obecné noviny 2018 | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171632 | 6.12.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 183,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000175 | 6.12.2017 | Obedy 11/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 201,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760678 | 6.12.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 216,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR170288321 | 1.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170058 | 1.12.2017 | Údržba motorového vozidla Peugeot | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 276,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170060 | 1.12.2017 | Údržba motorového vozidla | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 48,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017213 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory za II. polrok 2017 - detská lekárka | MUDr. Hendrichová Lívia | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017212 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017210 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017209 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017208 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory - 12/2017 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017207 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017206 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory - kaderníctvo 12/2017 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017205 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |