Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170801 | 29.12.2017 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2100712031 | 29.12.2017 | Poplašné zariadenie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 940,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700078 | 28.12.2017 | Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017279 | 28.12.2017 | Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou | DD Durdík Dušan | 32776993 | 703,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17030211 | 28.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5106241500 | 28.12.2017 | Paušál od 22.11. - 21.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2254/2017 | 28.12.2017 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2017 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017221 | 28.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 22.12.2017 | CULTURA, o.z. | 50382136 | 625,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017217 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | PROMOLINE, s.r.o. | 48145505 | 426,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017218 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Party Partners, s.r.o. | 46045481 | 93,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 559,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 22.12.2017 | Zapožičanie návlekov | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 99,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527 | 22.12.2017 | Kúpna zmluva - výroba dverí do KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 139 087,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 171132831 | 19.12.2017 | Prenájom rohože do KD 12/2017 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2421529662 | 19.12.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 176 | 19.12.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3106011134 | 19.12.2017 | Paušál T mobil od 15.11.2017 do 14.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017025 | 18.12.2017 | Vývoz žumpy | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017026 | 18.12.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Ján Uhlík | Mária Hantáková | 36,00 EUR |