Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8207321404 | 18.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20187 | 16.4.2018 | Dodatok č.4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou... | TVK, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860235 | 16.4.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2439350903 | 16.4.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180007 | 13.4.2018 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 349,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180008 | 13.4.2018 | Práce bágrom - cintorín | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800241 | 13.4.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000002 | 12.4.2018 | Realizácia sadových úprav v areáli cintorína v Podolí | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 399,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180943020 | 11.4.2018 | Nedoplatok EE - KD 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 217,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 029 | 11.4.2018 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 860085 | 11.4.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201800 8 | 10.4.2018 | Obedy 3/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 180,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013000696 | 10.4.2018 | Prevádzka motorového prostriedku 4/2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230730631 | 10.4.2018 | Nedoplato EE - ZS 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230730630 | 10.4.2018 | Nedoplatok EE - OŠK 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131224752 | 10.4.2018 | Nedoplatok EE - VO Malina 3/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200021871 | 10.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205986011 | 9.4.2018 | Poplatok za telefón 3/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459462339 | 6.4.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO žľab 4/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 4 | 6.4.2018 | Poradenské služby - kanalizácia 3/2018 | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 924,00 EUR |