| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/101 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/116 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/142 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/154 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/002 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/010 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/020 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/033 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/043 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/056 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/071 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/098 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/110 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082435553 |
10.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
168,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/102 |
12.9.2012 |
Revízia a tlaková skúška plynoinštalácie BD 526 |
Emil Hadbábny - montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
30.10.2017 |
Vývoz fekálií - 7x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018003 |
3.5.2018 |
Vývoz žumpy - 7x |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612017 |
22.12.2020 |
Obedy 12 2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
168,00 EUR |
