| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4915737002 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 140 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
164,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230367717 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 200 - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
164,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/002 |
28.2.2025 |
materiál na opravu strechy kina |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
164,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120146 |
6.9.2012 |
Obedy august 2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
164,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
16/2011 |
27.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 15 - 526/B |
Stanislava Fetrová |
|
164,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560066 |
4.3.2015 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
164,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
049/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 21 - 1019 |
Ing. Zuzana Hanicová |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
045/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 13 - 1019 |
Katarína Moravčíková |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
07/2020 |
7.2.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 5 - 1019 |
Alžbeta Augustínová |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Katarína Moravčíková |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 21 v BD 1019 |
Ing. Zuzana Hanicová |
|
164,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
31.8.2015 |
Revízie plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
163,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
531010 |
16.2.2011 |
Vodný zdroj - vodomer |
JUSTING s.r.o. |
36296457 |
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017023 |
2.10.2017 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
163,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2011 |
2.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A |
Iveta Hanicová |
|
163,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/2014 |
3.10.2014 |
Nájomná zmluva - BD 526 - byt č.8 |
Hluchá Jana |
|
163,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016004 |
26.1.2016 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Anton Facuna |
Facunová Gabriela |
|
163,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/2011 |
18.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 9 - 526/A |
Martin Moravanský |
|
163,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
2.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna |
Facunová Ivana |
|
163,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231000911 |
20.7.2023 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
163,43 EUR |
