Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/16 | 20.7.2016 | Manipulácia a doprava kompresora do ZŠ s MŠ - Telocvičňa | Stinex s.r.o. | 36295370 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/046 | 27.3.2024 | El. energia Podolie BD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 170,36 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13B/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 | Ing. Michaela Červeňanská | 170,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 014/2021 | 27.5.2021 | Zmluva o nájme bytu č. 18 v BD č. 1019 | Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 | Ing. Alžbeta Augustínová | 170,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012018 | 2.4.2012 | Prenájom KD | SOŠ | 00893111 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006 | 27.3.2018 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19047 | 17.6.2019 | Ročná kontrola detského ihriska | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022302754 | 23.3.2023 | Ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23604063 | 22.5.2023 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/107 | 31.5.2024 | zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 05/2016 | 18.7.2016 | Zmluva o nájme bytu č.3 v BD 526 | Mrekaj Mikuláš | 169,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/05 | 10.3.2014 | Obedy 2/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 169,61 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2 | 6.3.2014 | Zmena bytu od 1.3.2014 - byt č.9, 3.podlažie, vchod A | Zdenka Burzová | 169,52 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 6A - 526 | Mária Makarová | 169,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 10.3.2015 | Stolárske práce a montáž zábradlia na ZS | Peter Cagala | 43025668 | 169,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013081 | 24.4.2013 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170036 | 3.8.2017 | Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 169,16 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/2011 | 27.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č.12 - 526/B | Lucia Bobocká | 168,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 22/2011 | 16.12.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 12 - 526/B | Eva Janegová | 168,91 EUR |