Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 215164 | 30.4.2015 | Podolské noviny 1/2015 | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191 24 | 20.12.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130823230 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - čerpadlo Pribinova ul. č. 361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/26 | 16.9.2014 | Obedy 8/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201401 | 9.12.2014 | Obedy 11/2014 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21730121 | 6.11.2017 | Zazimovanie systému závlah - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22608061 | 16.9.2022 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 176,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2018 | 4.9.2018 | Zmluva o nájme bytu | Adam Bokor | 175,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2016 | 4.4.2016 | Nájomná zmluva na byt č.3 v BD 526 | Sovišová Hana | 175,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 03/2017 | 26.4.2017 | Zmluva o nájme bytu v BD 526/A byt č.3 | Peter Figedy | 175,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 09/2020 | 13.2.2020 | Nájomná zmluva byt č. 6 - 1019 | Adriana Halienková | 175,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 22/ŠFRB/2022 | 25.8.2022 | Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 | Zuzana Pobjecká | 175,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/ŠFRB/2023 | 31.1.2023 | Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 | Adriana Halienková | 175,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7310019123 | 13.11.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302596092 | 6.11.2012 | Plyn RD 409 10, 11/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650677 | 17.12.2012 | Záloha - plyn RD 409 - 12/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7322588006 | 15.1.2013 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644823 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 2/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700833 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 - 3/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703462 | 24.4.2013 | Plyn RD 409 - 4/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |