| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/100 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/112 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201435 |
19.1.2015 |
Obedy 12/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
166,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111636668 |
9.5.2018 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
166,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660111 |
4.4.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
166,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013409 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby - PČ |
Jurkovičová Anna |
|
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905786 |
9.7.2019 |
Stavebný materiál - vonkajší žľab |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
165,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2011 |
14.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 2 - 526/A |
Mário Masár |
|
165,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12405643 |
8.10.2012 |
Kancelárske stoličky |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014405 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Červeňanská Jozefína |
|
165,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760289 |
3.7.2017 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
165,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
165,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000165 |
29.10.2015 |
Občerstvenie pre dôchodcov |
Pavol Vido |
43579906 |
165,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464033996 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (kaderníctvo+kvetinárstvo) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
10.6.2013 |
Obedy 5/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920003841 |
1.4.2020 |
Predplatné - Verejná správa 2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100242700 |
11.2.2021 |
Ročný prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
5.9.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/043 |
25.2.2025 |
oprava multikáry |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014061 |
14.7.2014 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
164,96 EUR |
