Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/2011 | 25.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 3 - 526/A | Anna Kohútová | 181,62 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3-526/ŠFRB/2021 | 29.3.2021 | Nájomná zmluva byt č. 3 v BD 526 | Peter Figedy | 181,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3660251 | 2.6.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230743 | 14.7.2023 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 181,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120034 | 1.3.2012 | Obedy 2/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/328 | 17.11.2025 | stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201800 8 | 10.4.2018 | Obedy 3/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 180,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 7.2.2019 | Obedy 1/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 180,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 015/2021 | 27.5.2021 | Zmluva o nájme bytu č. 5 V BD č. 1019 | Matúš Macháč | 180,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 | Matúš Macháč | 180,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11730007 | 5.4.2011 | Geometrický plán a vytyčovanie - Hasičská zbrojnica | Geodézia a.s. | 31321704 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140407 | 20.5.2014 | Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. | EMB Projekt s.r.o. | 44333862 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14282 | 8.1.2015 | Služby BOZP a PO za 4Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15057 | 31.3.2015 | BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015054 | 23.11.2015 | Poskytnutie služieb - opätovné napísanie a podanie ŽoNFP na Enviromentálny fond na rok 2016... | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160021 | 6.6.2016 | Oprava Multicar | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 201 | 24.11.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 | TuCon, a.s. | 44802030 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960640 | 7.11.2019 | Obedy 10/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020112 | 9.1.2020 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. | cns, s.r.o. | 35872926 | 180,00 EUR |