Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20611051 | 11.12.2020 | Obedy 11/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22604046 | 9.5.2022 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/365 | 14.3.2025 | služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 184,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2020 | 30.10.2020 | Nájomná zmluva byt č. 8 - byt. dom súp. č. 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016171 | 29.12.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171632 | 6.12.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 183,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660329 | 15.8.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 183,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660339 | 15.8.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 183,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210798789 | 11.5.2017 | Nedoplatok EE - ZS 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240209190 | 12.1.2024 | El. energia Podolie 389 požiarna zbrojnica vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 183,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560563 | 3.12.2015 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 182,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000215 | 11.1.2017 | Obedy 12/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 182,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130982064 | 3.11.2015 | Vyúčtovacia FA za EE - OŠK od 3.9.2015 do 30.9.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,56 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/ŠFRB/2022 | 22.11.2022 | Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 | Kristína Plichtová | 182,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 18.6.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102593839 | 9.11.2016 | Nedoplatok EE - ZS 10/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/222 | 16.8.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230203367 | 1.8.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 181,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171095146 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,66 EUR |