Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7220690613 | 9.3.2016 | Elektrická energia ZS 2/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131052605 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - VO žľab 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,37 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 054/2019 | 20.12.2019 | nájomná zmluva byt č. 2 - 1019 | Eva Heráková | 186,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 | Eva Heráková | 186,09 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2022 | 8.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 186,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/ŠFRB/2022 | 9.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 | Lenka Toráčová | 186,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2021 | 30.11.2021 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 186,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/ŠFRB/2023 | 30.8.2023 | Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 | Ivan Makara | 186,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013024 | 18.7.2013 | Obedy 6/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600451 | 2.3.2016 | Posúdenie tech.zariadení, projektovej dokumentácie, konštrukčnej dokumentácie vyhradeného... | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | 00057380 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/166 | 4.7.2025 | služby technika BOZP 2. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660510 | 3.11.2016 | Motorová nafta- multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 185,98 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2 - 526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2-ŠFRB-2020 | 30.10.2020 | Nájomná zmluva 2/ŠFRB/2020 - byt č.2/526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2A/ŠFRB/2023 | 26.10.2023 | Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 | Zuzana Hrabinová | 185,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5140278 | 20.3.2014 | Oprava kosačky | Marian Šupa | 11906022 | 185,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000024 | 2.3.2017 | Obedy 2/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 185,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000229 | 6.11.2020 | Obedy - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200265 | 4.3.2020 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 185,11 EUR |