Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 10B/ŠFRB/2025 | 3.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 | Mária Toráčová | 192,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/078 | 19.3.2025 | montážne práce - kamerový systém | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 16.3.2015 | Obedy 2/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660172 | 16.5.2016 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160019 | 6.6.2016 | Zemné a výkopové práce na ul. Farská (úprava krajnice) | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210062 | 2.2.2021 | TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210211 | 17.2.2021 | Realizácia podružného merania spotreby elektrickej energie, vzduchotechniky a klimatizácie... | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685827 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - ZS 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/032 | 15.5.2023 | Preddavok na el. energiu a plyn | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 191,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/047 | 15.5.2023 | Preddavok na el. enerigu, plyn | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 191,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/025 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 191,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120029 | 31.7.2012 | Výmena ložísk zadnej nápravy - osobný automobil Peugeot | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170426 | 28.3.2017 | Renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 190,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660604 | 5.12.2016 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 190,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219088577 | 4.12.2019 | Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko | TVK , a.s. | 36302724 | 190,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201105605 | 8.2.2011 | Antivírus na 6 PC na 2 roky | ESET, s.r.o. | 31333532 | 190,54 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/06/2023 | 1.6.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 | Kristína Plichtová | 190,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7102440394 | 13.1.2016 | Elektrická energia ZS 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170896869 | 12.4.2017 | Nedoplatok EE - ZS 3/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,16 EUR |