Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150041 | 5.10.2015 | Údržba osobného automobilu Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 194,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200002 | 24.1.2022 | Oprava plyn. kotla Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 194,30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 | Patrik Čechvala | 194,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 | Mária Kunová | 194,19 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 043/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 | Andrea Galbavá | 194,03 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 42/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 15 - 1019 | Lenka Toráčová | 194,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560021 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,92 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/2011 | 20.7.2011 | Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 | Daniela Skytová | 193,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019195 | 26.7.2019 | Nájom, energie a služby 8/2019 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 193,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087648 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU | TVK, a.s. | 36302724 | 193,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850702 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060619 | 10.1.2011 | Obedy 12/2010 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,45 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 11B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 | Martin Puvák | 193,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/176 | 22.7.2024 | služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 193,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020002 | 14.1.2020 | Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová | Ing. Anna Žáková | 192,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/165 | 22.7.2024 | strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 | KOCH - ART, s. r. o. | 46685901 | 192,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131673 | 4.12.2013 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 192,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760358 | 2.8.2017 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 192,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/03/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 | Patrik Čechvala | 192,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 | Mária Toráčová | 192,18 EUR |