| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131052605 |
12.9.2016 |
Nedoplatok EE - VO žľab 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
186,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
054/2019 |
20.12.2019 |
nájomná zmluva byt č. 2 - 1019 |
Eva Heráková |
|
186,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 |
Eva Heráková |
|
186,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2022 |
8.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2022 |
9.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2021 |
30.11.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7/ŠFRB/2023 |
30.8.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 7 v BD 1019 |
Ivan Makara |
|
186,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1104612011 |
7.4.2011 |
Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
18.7.2013 |
Obedy 6/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600451 |
2.3.2016 |
Posúdenie tech.zariadení, projektovej dokumentácie, konštrukčnej dokumentácie vyhradeného... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/166 |
4.7.2025 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660510 |
3.11.2016 |
Motorová nafta- multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
185,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ŠFRB/2019 |
5.11.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2 - 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2-ŠFRB-2020 |
30.10.2020 |
Nájomná zmluva 2/ŠFRB/2020 - byt č.2/526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2A/ŠFRB/2023 |
26.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 |
Zuzana Hrabinová |
|
185,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5140278 |
20.3.2014 |
Oprava kosačky |
Marian Šupa |
11906022 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000024 |
2.3.2017 |
Obedy 2/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000229 |
6.11.2020 |
Obedy - celoplošné testovanie COVID-19 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200265 |
4.3.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
185,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170800227 |
16.2.2016 |
Elektrická energia - ZS 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
185,03 EUR |
