| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150041 |
5.10.2015 |
Údržba osobného automobilu Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
194,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200002 |
24.1.2022 |
Oprava plyn. kotla Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
194,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 |
Mária Kunová |
|
194,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
043/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 23 - 1019 |
Andrea Galbavá |
|
194,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
42/2019 |
20.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 15 - 1019 |
Lenka Toráčová |
|
194,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560021 |
10.2.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
20/2011 |
20.7.2011 |
Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 |
Daniela Skytová |
|
193,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
193,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087648 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU |
TVK, a.s. |
36302724 |
193,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190850702 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
193,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060619 |
10.1.2011 |
Obedy 12/2010 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 |
Martin Puvák |
|
193,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/176 |
22.7.2024 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020002 |
14.1.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá Anna Hanicová |
Ing. Anna Žáková |
|
192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/165 |
22.7.2024 |
strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 |
KOCH - ART, s. r. o. |
46685901 |
192,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131673 |
4.12.2013 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
192,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760358 |
2.8.2017 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
192,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/03/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 |
Patrik Čechvala |
|
192,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 |
Mária Toráčová |
|
192,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10B/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 10B v BD 526 |
Mária Toráčová |
|
192,18 EUR |
