| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120204 |
17.12.2012 |
Obedy 11/2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2015 |
16.3.2015 |
Obedy 2/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660172 |
16.5.2016 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160019 |
6.6.2016 |
Zemné a výkopové práce na ul. Farská (úprava krajnice) |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210062 |
2.2.2021 |
TeamViever k programom WinCITY Voda, Účtovníctvo, Pokladňa - školenie k programom |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210211 |
17.2.2021 |
Realizácia podružného merania spotreby elektrickej energie, vzduchotechniky a klimatizácie... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685827 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
191,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/032 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. energiu a plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/047 |
15.5.2023 |
Preddavok na el. enerigu, plyn |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
191,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120029 |
31.7.2012 |
Výmena ložísk zadnej nápravy - osobný automobil Peugeot |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170426 |
28.3.2017 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
190,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660604 |
5.12.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
190,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088577 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko |
TVK , a.s. |
36302724 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201105605 |
8.2.2011 |
Antivírus na 6 PC na 2 roky |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
190,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2023 |
1.6.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 |
Kristína Plichtová |
|
190,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102440394 |
13.1.2016 |
Elektrická energia ZS 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
190,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170896869 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
190,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305959 |
18.2.2013 |
Licencia pre PC |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2011 |
14.3.2011 |
Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
190,00 EUR |
