| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160130 |
13.4.2011 |
Obedy 3/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
222,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/244 |
26.9.2024 |
Elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
222,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Matúš Macháč |
|
222,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03011 |
31.10.2013 |
Software MS Office 2013 |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
31.8.2015 |
Revízia plynových zariadení |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000008 |
4.2.2016 |
Obedy 1/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
222,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 |
Eva Heráková |
|
221,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/05/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10/ŠFRB/2024 |
Ing. Natália Makarová |
|
221,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000028 |
9.3.2016 |
Obedy 2/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
221,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000050 |
6.4.2016 |
Obedy marec 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
221,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310019122 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
220,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/115 |
30.4.2025 |
oprava krovinorezu a kosačky |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
220,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/036 |
8.11.2013 |
Obedy 10/2013 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
308 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
309 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 2/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
320 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - EKOPROFIT 3/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
327 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
10.2.2012 |
Nájom a služby za nebyt.priestory ZS EKOPROFIT 2/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012014 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS - 3/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012022 |
3.4.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 4/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
