Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3260348 | 7.8.2012 | Motorová nafta - TATRA fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 245,12 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/11/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 245,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 3 | 11.6.2019 | Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905059 | 19.6.2019 | Stavebný materiál - žľabovka plytká | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 244,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224014380 | 17.1.2024 | Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 244,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190025 | 12.8.2019 | Práce hydraulickým kladivom | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023020113 | 23.3.2023 | Microsoft 365 Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360050 | 18.2.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 244,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220817249 | 11.8.2020 | Nedoplatok EE OŠK 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102582261 | 10.10.2016 | Nedoplatok elektrická energia OcÚ+KD 9/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/037 | 21.2.2025 | preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik | DAN-BUS s. r. o. | 51695171 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200832615 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020110118 | 8.10.2020 | Knihy | Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia | 41172914 | 243,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/147 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Juraj Bobocký | 243,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2015 | 2.7.2015 | Obedy máj 2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 243,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/14/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 243,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200877 | 28.12.2020 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 243,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460261 | 3.7.2014 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 242,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017227 | 12.5.2017 | Nedoplatok EE - KD 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,64 EUR |