| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130085 |
4.12.2013 |
Úprava krajnice korytné zastávka, pálenica, JEDNOTA, úprava terénu - spadnutá lipa, zberný... |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190007 |
2.4.2019 |
Zemné práce bagrom, čistenie potoka ulica Družstevná - Podolie. |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV200043 |
23.4.2020 |
Samolepka pečatná na popolnice - bezpečnostná |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012440 |
7.11.2012 |
Pohrebné služby a tovar |
Augustínová Ľudmila |
|
237,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171159286 |
8.9.2020 |
Nedoplatok EE - KD +OcU 8/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
237,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013450 |
8.1.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Pavol Uhlík |
Mária Uhlíková |
|
236,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/19 |
22.7.2014 |
Obedy 6/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
236,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2330200511 |
15.5.2023 |
Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560036 |
16.2.2015 |
Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
236,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610051 |
4.11.2020 |
Obedy 10/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20604050 |
11.5.2020 |
Obedy 4/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
235,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560457 |
2.10.2015 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00993/2013 |
3.10.2013 |
Reklamný materiál - súťaž v orbe - tričká s potlačou |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
235,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360268 |
9.7.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160071 |
9.3.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131108377 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - KD+OcÚ 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
235,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
20.12.2016 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou - vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11503840 |
26.6.2015 |
Termos 20 l |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
234,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230748853 |
9.7.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
234,84 EUR |
