| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020113 |
23.3.2023 |
Microsoft 365 Business Basic |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360050 |
18.2.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
244,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220817249 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE OŠK 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
244,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102582261 |
10.10.2016 |
Nedoplatok elektrická energia OcÚ+KD 9/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
244,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200832615 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
243,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2015 |
2.7.2015 |
Obedy máj 2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
243,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
243,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200877 |
28.12.2020 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
243,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460261 |
3.7.2014 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
242,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/046 |
6.3.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
242,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017227 |
12.5.2017 |
Nedoplatok EE - KD 4/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022991 |
2.2.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 12.11.2020 do 15.1.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
242,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111636667 |
9.5.2018 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
241,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021120056 |
11.1.2022 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121335374 |
12.12.2017 |
Nedoplatok EE - OcU+KD 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
241,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607053 |
4.8.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200022 |
2.11.2020 |
Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151196235 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - OŠK 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
241,12 EUR |
