Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 16.5.2016 | Vystúpenie folklórneho súboru MÁJ dňa 30.4.2016 | Folklórny súbor MÁJ pri Gymnáziu v Piešťanoch | 35628855 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/066 | 19.3.2025 | licencia na využívanie systému ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160039 | 5.10.2016 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 229,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460442 | 5.11.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 229,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013235 | 23.8.2013 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 229,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600013 | 13.1.2016 | Sada - vozík+mop na čistenie | Adlerr, s.r.o. | 36710369 | 229,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018525569 | 22.7.2019 | Karcher S 750 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 229,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1811/12/2008 | 23.1.2013 | Licenčná zmluva : programy - WinCITY Miestne dane, WinCITY Evidencia obyvateľov, Odpady | Ing. Ján Vlček TOPSET | 32643748 | 228,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120697170 | 20.1.2011 | El.energia - zdravotné stredisko | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140514950 | 14.3.2011 | El.energia - ZS 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/117 | 9.5.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 04 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 228,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460525 | 3.12.2014 | Motorová nafta - tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 228,26 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/16/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 228,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140105 | 23.5.2014 | Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023523 | 8.2.2017 | Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 227,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160145 | 13.4.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 227,81 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 2 v BD 1019 | Eva Heráková | 227,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10/ŠFRB/2025 | 23.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 | Ing. Natália Makarová | 227,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 | Lukáš Chudý | 227,70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/ŠFRB/2025 | 7.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 | Lenka Toráčová | 227,70 EUR |