| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/050 |
27.3.2024 |
Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011010 |
30.3.2011 |
Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
268,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/381 |
14.3.2025 |
el. energia kino - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
268,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360239 |
12.6.2013 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
268,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22611063 |
20.12.2022 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
717064056 |
14.5.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 4/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 008 |
3.5.2018 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
267,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000139 |
14.9.2015 |
Obedy 8/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelý Marián Marák |
Juraj Marák |
|
266,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103162093 |
13.11.2019 |
Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
266,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190017 |
17.6.2019 |
Zemné a výkopové práce bagrom, kosenie trávnatých plôch |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
266,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
007/2020 |
10.12.2020 |
p.č. 2448/4 |
Igor Bednár |
|
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360598 |
11.2.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
266,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/037 |
15.5.2023 |
Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
266,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
20.4.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
265,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607021 |
4.8.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
265,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560552 |
7.12.2015 |
Úprava terénu - Hlboká |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260300 |
11.7.2012 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
21.8.2019 |
Ročný servis + oprava plynového kotla - OcÚ |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160983904 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
264,65 EUR |
