| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2484258918 |
15.2.2019 |
Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
272,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131404012 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
272,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/063 |
31.5.2024 |
Noviny MY Trenčín |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
272,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220775918 |
7.2.2018 |
Nedoplatok za EE - ZS 1/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
272,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020187 |
11.2.2021 |
Ochranné prostriedky - Testovanie COVID-19 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
272,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360128 |
24.4.2013 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
272,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - Kino 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014012 |
2.7.2014 |
Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... |
SITISIO s.r.o. |
47055987 |
270,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/392 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
270,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560212 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560212 |
2.6.2015 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020099 |
19.10.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23606090 |
20.7.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ/06/2024 |
26.6.2024 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č, 1202/2 |
Roman Červeňanský |
|
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/173 |
14.7.2025 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/17/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme rodinného domu č. 471 |
Mário Herák |
|
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446770395 |
28.1.2013 |
Spotreba energie (ZS) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446814209 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446925479 |
24.4.2013 |
El.energia ZS 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447000936 |
24.4.2013 |
El.energia ZS 4/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |